# Mapa de punts de revisió humana

Exemple fictici: la tasca de reemborsaments de l’equip d’èxit del client de Lumen, una empresa de programari inventada.

Un registre de qui revisa cada tasca recurrent amb IA, què veu abans d’aprovar-la i com es pot aturar o desfer.

## Tasca

Descriu la tasca en poques paraules, tal com en parlaria l’equip.

Reemborsaments per reclamacions de facturació.

## Nivell

Tria una opció: la IA redacta esborranys, la IA proposa, la IA actua dins d’uns límits o ho fas tu.

La IA proposa.

## Motiu d’aquest nivell

Respon les tres preguntes: si es pot desfer, a qui més afecta i quin cost té si surt malament.

Els reemborsaments són difícils de revertir un cop pagats, afecten els clients i els ingressos, i els errors costen diners i confiança.

## Qui aprova

Indica el càrrec que aprova i qui el substitueix.

El responsable de l’equip de torn. Substitut: el responsable d’operacions de suport.

## Què veu abans d’aprovar

Enumera què necessita qui revisa per decidir: l’acció exacta, l’import, el destinatari i les proves.

El client, l’import, la clàusula de la política que l’agent ha citat i l’esborrany de resposta.

## Límits aplicats pel sistema

Enumera els límits que apliquen els permisos o la configuració de l’eina.

L’agent pot crear sol·licituds de reemborsament, però no pot fer efectius els reemborsaments. Les sol·licituds de més de 200 € requereixen una segona persona que les aprovi.

## Si ningú no respon

Indica què passa quan la persona que ha d’aprovar no respon. El silenci mai no equival a una aprovació.

Les sol·licituds queden en espera. Al cap de quatre hores, s’avisa el substitut.

## Com aturar i desfer

Indica qui pot posar la tasca en pausa i com revertir-ne els efectes.

Qualsevol responsable d’equip pot posar l’agent en pausa. Els reemborsaments sol·licitats per error es cancel·len abans del pagament.

## Data de revisió

Quan comprovaràs que aquest punt de revisió continua funcionant?

Mensualment, juntament amb l’informe de reemborsaments.

## Revisió

Responsable: 
Acordat per: 
Data de l’acord: 
Pròxima revisió: 

---

Extret de L’Estàndard RUAI (edició de 2026), desenvolupat per Founderz en col·laboració amb Microsoft. https://responsibleai.founderz.com/ca/toolkit/team-tools/human-checkpoint-map
Sota la llicència CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/