# Carte des points de contrôle humains

Exemple fictif : les remboursements de l’équipe d’accompagnement client de Lumen, un éditeur de logiciels fictif.

Un relevé des personnes qui examinent chaque tâche récurrente réalisée avec l’IA, des éléments visibles avant approbation et des moyens d’arrêter ou d’annuler le travail.

## Tâche

Décrivez la tâche en quelques mots, comme l’équipe la nommerait.

Remboursements pour réclamations de facturation.

## Niveau

Choisissez : l’IA rédige, l’IA propose, l’IA agit dans les limites fixées ou vous agissez.

L’IA propose.

## Raison de ce niveau

Répondez aux trois questions : peut-on annuler, qui d’autre est concerné et quel serait le coût d’une erreur ?

Un remboursement déjà versé est difficile à annuler. Il touche à la fois le client et le chiffre d’affaires. Une erreur peut entraîner une perte financière et entamer la confiance du client.

## Approbateur

Nommez la fonction qui approuve et un remplaçant.

Le responsable d’équipe de permanence. Remplaçant : le responsable des opérations d’assistance.

## Éléments visibles avant approbation

Listez les éléments nécessaires pour décider : action exacte, montant, destinataire et éléments probants.

Le client, le montant, la clause de la politique citée par l’agent et le brouillon de réponse.

## Limites imposées par le système

Listez les limites imposées par les autorisations ou paramètres de l’outil.

L’agent peut créer des demandes de remboursement, mais pas les exécuter. Au-delà de 200 €, un second approbateur est nécessaire.

## Si personne ne répond

Précisez ce qui se passe sans réponse de l’approbateur. Le silence ne vaut jamais approbation.

Les demandes attendent. Après quatre heures, le remplaçant est prévenu.

## Moyens d’arrêter et d’annuler

Précisez qui peut suspendre la tâche et comment en annuler les effets.

Tout responsable d’équipe peut suspendre l’agent. Les remboursements demandés par erreur sont annulés avant paiement.

## Date de révision

Quand vérifierez-vous que ce point de contrôle fonctionne toujours ?

Chaque mois, en même temps que le rapport sur les remboursements.

## Révision

Responsable : 
Approuvé par : 
Date d’approbation : 
Prochaine révision : 

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Ce modèle est issu de la publication « Le Référentiel RUAI » (édition 2026), développée par Founderz en collaboration avec Microsoft. https://responsibleai.founderz.com/fr/toolkit/team-tools/human-checkpoint-map
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