# Mapa de pontos de revisão humana

Exemplo fictício: a tarefa de reembolsos da equipa de sucesso do cliente da Lumen, uma empresa de software inventada.

Um registo de quem revê cada tarefa recorrente com IA, o que vê antes de aprovar e como interromper ou reverter a ação.

## Tarefa

Descreva a tarefa em poucas palavras, como a equipa diria.

Reembolsos por reclamações de faturação.

## Nível

Escolha um: a IA redige, a IA propõe, a IA age dentro de limites ou a pessoa faz.

A IA propõe.

## Porquê este nível

Responda às três perguntas: é possível reverter, quem mais é afetado e qual o custo de um erro.

Os reembolsos são difíceis de reverter depois de pagos, afetam clientes e receitas e os erros custam dinheiro e confiança.

## Quem aprova

Indique quem tem autoridade para aprovar e quem substitui essa pessoa na sua ausência.

O chefe de equipa de serviço. Na sua ausência, o responsável pelas operações de apoio.

## O que vê antes de aprovar

Liste o que o revisor precisa para decidir: a ação exata, o montante, o destinatário e as provas.

O cliente, o montante, a cláusula da política citada pelo agente e o rascunho da resposta.

## Limites impostos pelo sistema

Liste os limites impostos pelas permissões ou definições da ferramenta.

O agente pode criar pedidos de reembolso, mas não os pode executar. Pedidos superiores a 200 € exigem um segundo aprovador.

## Se ninguém responder

Indique o que acontece quando o aprovador não responde. O silêncio nunca conta como aprovação.

Os pedidos ficam pendentes. Ao fim de quatro horas, o sistema avisa quem estiver designado para substituir o responsável.

## Como interromper e reverter

Indique quem pode suspender a tarefa e como reverter os seus efeitos.

Qualquer chefia da equipa pode suspender o agente. Os reembolsos pedidos por erro são cancelados antes do pagamento.

## Data de revisão

Quando vai verificar se este ponto de revisão continua a funcionar?

Mensalmente, em conjunto com o relatório de reembolsos.

## Revisão

Responsável: 
Acordado por: 
Data do acordo: 
Próxima revisão: 

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Modelo da Norma RUAI (edição de 2026), desenvolvida pela Founderz em colaboração com a Microsoft. https://responsibleai.founderz.com/pt/toolkit/team-tools/human-checkpoint-map
Licenciado sob CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/